Калькулятор НДС

Текущий расчет

Чтобы сохранить наш калькулятор, нажмите CTRL + D

История расчетов

НДС в 2025 году: что изменится и как правильно считать налог?

Калькулятор НДС — это удобный инструмент для мгновенного расчёта налога на добавленную стоимость с учётом новых требований, которые вступают в силу в 2025 году. Он помогает без ошибок определить, сколько налога нужно выделить из общей суммы или начислить сверх неё, а результат дополнительно выводится прописью для удобства документирования.

Как работает наш калькулятор?

  1. Введите сумму для расчёта.
  2. Выберите ставку НДС: 0%, 5%, 7%, 10%, 13%, 18% или 20%.
  3. Определите режим — хотите выделить налог из имеющейся суммы или начислить его сверху.
  4. Нажмите «Рассчитать», чтобы мгновенно получить точный результат.
С нашим онлайн-калькулятором вы избавитесь от ручных формул и ошибок: достаточно пары кликов, и итоговый расчёт уже на экране.

Всё о ставках НДС в 2025 году

Современное законодательство предусматривает несколько ставок НДС, но с 2025 года бизнес на УСН (упрощённой системе налогообложения) может столкнуться с новыми обязательствами, если годовая выручка превысит установленные пороги. При этом действуют пониженные ставки 5% и 7% без права на вычет, а также расширены лимиты по выручке (до 450 млн рублей) и остаточной стоимости основных средств (до 200 млн рублей). Это создаёт более гибкие условия для развития, но в то же время требует корректного определения налога.

Основные ставки НДС в России:
  • 0% — экспортные операции и ряд льготных сфер деятельности.
  • 5% — пониженная ставка для упрощёнцев с доходом свыше 60 млн рублей в год (без вычетов).
  • 7% — пониженная ставка для упрощёнцев с доходом свыше 250 млн рублей в год (без вычетов).
  • 10% — товары первой необходимости, детские товары, некоторые медицинские изделия.
  • 13% — отдельные случаи (требуется консультация со специалистом).
  • 18% и 20% — традиционные ставки для большинства операций.

В 2025 году важно учитывать, что компании и ИП на УСН, чья выручка свыше 60 млн рублей, обязаны платить НДС по ставкам 5% или выше, а выбор между пониженными и обычными ставками (с правом вычета) остаётся за бизнесом. Если выручка не превышает 60 млн рублей, НДС не применяется.

Наш калькулятор НДС учтёт ключевые параметры расчёта и поможет быстро получить нужный результат. Просто укажите сумму, выберите ставку, задайте режим (начисление или выделение) — и сервис сам выведет итоговую сумму налога, а при необходимости вы можете получить результат прописью для оформления документов и отчётности.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как рассчитать НДС онлайн?
Чтобы рассчитать НДС, введите сумму, выберите нужную ставку (0%, 5%, 7%, 10%, 13%, 18% или 20%) и режим (выделить или начислить), а затем нажмите «Рассчитать». Калькулятор автоматически выдаст точный результат, включая сумму НДС и итоговую сумму прописью.
Какая ставка НДС мне подходит?
Ставка зависит от сферы деятельности и режима налогообложения. Чаще всего применяется 20%, но:
  • 5% и 7% вводятся с 2025 года для компаний и ИП на УСН (без вычетов), если годовой доход превышает 60 млн и 250 млн рублей соответственно.
  • 10% — для товаров первой необходимости, детских товаров и некоторых медицинских изделий.
  • 13% — отдельные случаи, требующие консультации со специалистом.
  • 0% — для экспортных операций и ряда льготных сфер.
Если ваша выручка на УСН не превышает 60 млн рублей, вы освобождены от НДС. При более высоких доходах и желании воспользоваться вычетами можно выбрать обычные ставки 10% или 20%.
Можно ли выделить НДС из суммы?
Да, калькулятор позволяет выделить НДС из уже включённой в сумму части налога.

Формула выделения НДС:
Сумма без НДС = Общая сумма / (1 + Ставка НДС / 100)

Пример:
При общей сумме 1200 рублей и ставке НДС 20%:
Сумма без НДС = 1200 / 1.2 = 1000 рублей
НДС = Общая сумма — Сумма без НДС = 200 рублей
Как начислить НДС на сумму?
Формула начисления НДС:
Сумма с НДС = Сумма без НДС × (1 + Ставка НДС / 100)

Пример:
При сумме без НДС 1000 рублей и ставке 20%:
Сумма с НДС = 1000 × 1.2 = 1200 рублей
НДС = Сумма с НДС — Сумма без НДС = 200 рублей
Что такое НДС?
НДС (налог на добавленную стоимость) — это косвенный налог, который взимается с добавленной стоимости товаров и услуг на каждом этапе их производства или реализации. С 2025 года часть организаций и ИП на УСН также становится плательщиками НДС, если превышает определённые пороги выручки.
Как определить НДС из известной суммы?
Формула для определения НДС:
НДС = Сумма с НДС — (Сумма с НДС / (1 + Ставка НДС / 100))

Пример:
При сумме с НДС 1200 рублей и ставке 20%:
НДС = 1200 — (1200 / 1.2) = 200 рублей
Какие ставки НДС действуют в России?
В России действуют ставки 0%, 5%, 7%, 10%, 13%, 18% и 20%.

  • 0% — экспортные операции и ряд льготных сфер деятельности.
  • 5% и 7% — пониженные ставки для упрощёнцев с доходом выше 60 и 250 млн рублей в год (вводятся в 2025 году, без вычета НДС).
  • 10% — товары первой необходимости и некоторые медицинские изделия.
  • 13% — применяется в редких случаях (требует консультации).
  • 18% и 20% — основные ставки для большинства товаров и услуг.
Можно ли использовать калькулятор для расчёта НДС за прошлые периоды?
Да, калькулятор можно использовать и для расчёта за прошлые периоды. Выберите ставку, которая была актуальна в тот период. С 2025 года часть плательщиков на УСН применяет ставки 5% или 7%, но в предшествующие годы эти ставки не действовали.
Подходит ли калькулятор для расчёта НДС в других странах?
Да, если ставка налога в вашей стране отличается, вы можете ввести её вручную. Однако учитывайте, что порядок начисления может отличаться от российского законодательства.
Могу ли я посчитать сумму прописью?
Да, наш калькулятор поддерживает отображение суммы прописью, что особенно удобно при оформлении договоров и первичной документации.